Curso ISO 9000 - Una visión gerencial

2. ¿Qué son exactamente las Normas ISO 9000? - La matriz de elementos de la norma por departamentos

Los 20 elementos de la Norma ISO 9001 pueden prestarse a confusión, si no queda bien definido a quien afecta cada uno de ellos.

¿Cómo puede hacerse esta definición?

A través de la Matriz de Elementos de la norma por Departamentos o Áreas de actividad de la Empresa. pero, efectuar esta definición de forma general, y que pueda ser aplicable a una Empresa en particular, resulta algo así como imposible, ya que cada Organización es diferente.

Por ello proponemos aquí simplemente un ejemplo, para que sirva de referencia. A partir de dicho ejemplo, la Dirección de la Empresa puede efectuar el diseño de la Matriz específica adecuada a lñas caractrísticas de su Organización.

Esta definición puede estar delegada ya sea en el Comité de Calidad de la Empresa, en el Representante de la direciión en materia de Calidad, o en otra función que haya decidido la Dirección.

Para poder realizar la Matriz, primero habrá que identificar la Norma de Aseguramiento de la Calidad aplicable (típicamente será ISO 9001 ó ISO 9002). Por otro lado, será preciso identificar a todos los Departamentos o Áreas de actividad de la Empresa.

Con esta información recurriremos al impreso que aparece en el anexo 1, ubicando los elementos de la Norma en las filas (tal como aparece) y verificando que todas las Áreas de la Empresa estén identificadas en las columnas. Si faltase alguna, debería ser añadida.

Ahora se deberán identificar las interrelaciones existentes entre cada elemento de la Norma y cada Área o Departamento, utilizando para ello los tres niveles de afectación existentes (Fuerte, Medio o Débil) con sus respectivos símbolos. Establecidas todas las interrelaciones existentes, quedaría finalizada la Matriz, particularizada a la realidad de la Empresa.

Ejemplo de la Matriz de Elementos de la Norma por Departamentos, correspondiente a una Empresa que cumple con la Norma ISO 9002. Obsérvese que el capítulo 4 no tiene afectación para ninguno de los Departamentos.

Haciendo uso de la Matriz podrán ustedes identificar fácilmente que elementos de la Norma afectan a cada Área o Departamento de la Organización. Esta información es clave para desarrollar posteriormente un adecuado proceso de implantación, incluyendo las auditorías Internas del Sistema de Calidad, así como las Auto-Auditorías, para las que proponemos un sencillo cuestionario en la cuarta parte de este libro, correspondiente a la Implantación.

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